数据分析及可视化 · DATA WAR ROOM
丰澍集团 2026 Q3—Q4
经营作战数据看板
V1.1 审议稿 · 数字校准版 | 基于《经营作战计划》自下而上重算 | 周期 2026.08.01 — 10.31（13 周）
拟制 关朔 · 集团 CEO
适用 总部 · 五大事业部 · 四大中台
校准方法 现有人力 × 人均月产能 × 可达成订单
集团 Q3—Q4 务实营收
232.5 万
目标上限 300 万 · 保守基线
10 月对 8 月营收增幅
67%
基数下调后（原 56%）
一、三月节奏 · 夯基 → 提效 → 稳盘
Aug–Oct Cadence
集团月度营收爬坡（万元）
8 月摸家底 → 9 月机制跑通 → 10 月稳盘固化；数字为 V1.1 校准后自下而上反推。
8 月 57.5 夯基
9 月 79.0 提效
10 月 96.0 稳盘
二、经营目标盘 · 四大单元三月结构
Business Units
四大经营单元月度营收（万元 · 堆叠）
每月合计 = 集团当月营收；OEM 为确定性最强收入来源。
电商 15/20/25
OEM 30/40/50
招商 10/15/15
餐饮 2.5/4/6
季度营收占比（万元 · 合计 232.5）
关同学直管约 172.5 万（OEM+招商+餐饮），电商单列 60 万。
三、浅草棠电商事业部
E-commerce
8 月渠道 GMV 结构（万元 · 占 15 万目标）
店播 + 货架场 = 双核利润引擎（60%）。
7 店目标拆解（万元 · 8 月 ¥15 万）
直营店承担 80%，分销店铺长尾补充。
¥15,000 预算分配（ROI 铁律）
每分钱绑定明确 ROI；投流费率 ≤5%。
8 月周度冲刺节奏（万元）
3 周冲刺：W1 认证 → W2 七夕 → W3 月末冲量，累计 15 万。
月度 GMV 爬坡 + 免费流量占比
GMV（万元，蓝）与免费流量占比（%，青）双线同步提升，降低投流依赖。
四、餐饮事业部 · 扭亏模型
F&B Turnaround
月度净利润爬坡（万元）
以 7 月实亏 9,056 元为基线，硬校准后 8→9→10 减亏、打平、转正。扭亏前提：原料包由丰澍/仁和统一供（7 月原料成本率 92.5% 是亏损主因）。
8 月 −0.5 净亏≤5,000
9 月 −0.15 净亏≈0
10 月 +0.15 净利转正
五、丰澍 OEM · 产业联盟 · OEM 招商
OEM & Alliance
订单漏斗（三个月累计）
B 端线索 120 → 签约 8；线索→成交转化率 6.7%，单均 18—35 万。
产线利用率爬坡（%）
8 月 45% → 10 月 78%，产能随订单释放。
六、战略总纲 · 一张图
Strategy
把经营装进同一套语言：口径统一，效率才有意义。
一个中枢 · CEO 经营办公室
两条线 · 经营线 + 职能线
三张表 · 订单 · 产能 · 现金流
四会一报 · 日清 / 周经营 / 月分析 / 季战略 + CEO 日报
五大经营单元（电商 · OEM · 招商 · 餐饮 · 研究院）背 P&L 独立核算；四大中台（品牌 · 供应链 · 财务 · 人力行政）做中台服务多打一，成本按贡献分摊。
七、风险台账与红线
Red Lines
红线 ②
不做无账可算的合作——每一分钱绑定真实结果。
V1.1 新增校准纪律：所有数字须以 8 月家底盘点与《单元目标校准模板》填真实产能后二次确认；OEM / 电商的保守基线在 8/20 前若无法用真实产能支撑，须进一步下修，不得为保总盘而回调虚高。